4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 21/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/011-2016       
321,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
321,12
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/029-2016       
388,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
388,74
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/030-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/003-2016       
1.036,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.036,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.036,68
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/032-2016       
1.507,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 350-4 C.E.F BC 1841
Vl.Total:
1.507,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.507,45
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
04.736.972/0001-08
163
7865/000-2016       
21.329,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4  - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY 
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
21.329,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,1300
159.599,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.02
J
04.736.972/0001-08
177
7866/000-2016       
138.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4  - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY 
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
138.270,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,8700
159.599,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/010-2016       
915,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
915,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
915,55
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6955/000-2016       
2.990,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E ALINHAMENTO DO PARA CHOQUE
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE PINTURA. PARA CHOQUE
336,00
HR
3,0000
112,00
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO PARA CHOQUE
280,00
HR
2,5000
112,00
4 - SERVIÇO. DE REFORÇO DO CAPO
470,40
HR
4,2000
112,00
5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO. E MOLDAR FAROL
784,00
HR
7,0000
112,00
6 - SERVIÇO. DE PINTURA DO CAPO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
784,00
HR
7,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6956/000-2016       
403,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DA PARTE ELETRICA GERAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
291,20
HR
2,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6963/000-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DE 04 FAROL E LENTES
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE REFORMA E PINTURA DO PARA CHOQUE - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6974/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7001/000-2016       
179,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
Vl.Total:
179,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,6000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7005/000-2016       
67,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CUICA PARCIAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7007/000-2016       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
212,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA EMBREAGEM VISCOSA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. 
MUNICIPAIS
179,20
HR
1,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7010/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7011/000-2016       
67,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7015/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VULCANIZAÇÃO - FORD CARGO 1119 - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7043/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7058/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/034-2016       
574,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
574,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/007-2016       
527,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/009-2016       
321,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/010-2016       
1.007,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.007,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.007,06
7655/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
8327/000-2016       
-267,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF  SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/008-2016       
4.069,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.069,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.069,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/008-2016       
697,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
697,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
697,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/008-2016       
735,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
735,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
735,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/008-2016       
2.351,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.351,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.351,77
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/008-2016       
574,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
574,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/008-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/008-2016       
80,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/008-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/024-2016       
688,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
688,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
688,09
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/004-2016       
206,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,18
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/003-2016       
6.625,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.625,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.625,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/008-2016       
180,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/008-2016       
360,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/008-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
08/16 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/008-2016       
359,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
359,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/008-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/004-2016       
420,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,27
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/004-2016       
1.989,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.989,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.989,30
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/006-2016       
140,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  - AMPOLA COM 3ML - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
140,80
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,41
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/007-2016       
985,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISONA 5MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
985,50
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,07
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/008-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/008-2016       
770,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
770,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
770,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/003-2016       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
526
9424/000-2016       
14.625,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
71,04
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
5,92
2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
12.754,00
CX
700,0000
18,22
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
526
9429/000-2016       
5.661,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR  BRY
Vl.Total:
2.664,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
1.998,00
FR
600,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
999,00
FR
300,0000
3,33
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
526
9430/000-2016       
4.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2,00
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.640,00
UN
1.100,0000
2,40
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/017-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3301/001-2016       
7.326,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,98%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,02% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.326,00
Un.:
KG
Quantidade:
396,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3308/001-2016       
6.808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.808,00
Un.:
KG
Quantidade:
368,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/002-2016       
3.108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE 
2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.108,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
18,50
8126/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
306.135.708-47
624
8958/000-2016       
-80,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
585/000-2016       
-787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 7160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
619/000-2016       
-556,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 5056,75
Vl.Total:
556,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,24
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/005-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
9255/000-2016       
3.296,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
1.069,20
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
118,80
2 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO 
"OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR DE 05 A 07 DE AGOSTO NO CEU DA VILA NOVA E AUDITÓRIO 
GABI BERTELLI - CULTURA
2.227,50
SV
15,0000
148,50
10168/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
10761/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM 
DE AMISTOSO - 31/08/2016, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
10169/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
10762/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM 
DE AMISTOSO - 30/08/2016, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
10170/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10763/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 20/08/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10171/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10764/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DO 80º JOGOS 
ABERTOS BABY BARIONE 2016 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10171/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10765/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA MOGI DAS CRUZES COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
07/08/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10172/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10766/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 30/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10173/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10767/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE 
EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA - 13/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10174/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10768/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
07/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
10175/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10769/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA IGUAPR COM EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
27/08/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10176/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10770/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
06/08/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
10178/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
10771/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS COM EQUIPE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO 
AGRÍCOLA - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/010-2016       
543,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
543,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/030-2016       
162,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
162,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,84
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
626/000-2016       
745,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 416 - 21293,66
Vl.Total:
745,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,28
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/003-2015       
21.293,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 27.268-X 
BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
21.293,66
Un.:
%
Quantidade:
5,5000
3.869,89
REGISTRO, 22 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/09/2016 ATÉ 21/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125